Órdenes de compra

N° Res./Año Descripción
95/17 Actuación n° 539/17 - Contratación Directa N° 84/17 -  Suscripción al Sistema Financiero modular 2017 2° llamado.  
Por Disposición n° 154/17 de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Auditoria General de la Nación de fecha 07/11/17, se resolvió adjudicar a la firma MICROBAS SRL.

94/17 Actuación n° 378/17 - Contratación Directa n° 50/17 - Adquisición de repuestos de impresoras.
Por Disposición n° 158/17 del Señor Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 8/11/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón n° 2: Firma: LATIN PARTS SRL - 40X8421 Kit mantenimiento MX711/MS810 - Importe Total: $ 26.225,70
Renglón n° 5: Firma: LATIN PARTS SRL - 40X4308 Rodillos LEXMARK X656.- Importe Total: $ 1.013,60
Renglón n° 8: Firma: LATIN PARTS SRL - CB389A Kit mantenimiento original HP 4015.- Importe Total: $ 23.514,44
Renglón n° 9: Firma: LATIN PARTS SRL - RMI-0037-020CN Rodillos HP originales 4015 - Importe Total: $ 3.801,00
Renglón n° 11: Firma: LATIN PARTS SRL - Q5422A HP 4250 Kit mantenimiento.- Importe Total: $ 9.512,20
Renglón n° 12: Firma: LATIN PARTS SRL - CE506A Fuser Kit HP color CP3525DN.- Importe Total: $ 3.978,20
Renglón n° 13: Firma: LATIN PARTS SRL - CC468-6792ITB CP3525 Transferencia.- Importe Total: $ 9.324,69
Renglón n° 14: Firma: LATIN PARTS SRL - Q5999A Kit mantenimiento HP 4345 MFP.- Importe Total: $ 4.439,29

93/17 Actuación n° 378/17 - Contratación Directa n° 50/17 - Adquisición de repuestos de impresoras.
Por Disposición n° 158/17 del Señor Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 8/11/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón n° 3: Firma: INFORMATICA PALMAR - 40X4769 Kit ADF LEXMARK X656 - Importe Total: U$S 696,00
Renglón n° 4: Firma: INFORMATICA PALMAR - 40X8431 Kit ADF LEXMARK MX711 - Importe Total: U$S 1.490,00
Renglón n° 6: Firma: INFORMATICA PALMAR - 40X7593 Rodillos LEXMARK MX 711.. - Importe Total: U$S 169,00
Renglón n° 7: Firma: INFORMATICA PALMAR - 40X7713 Rodillos Bandeja MX711, marca LEXMARK - Importe Total: U$S 288,00
Renglón n° 10: Firma: INFORMATICA PALMAR - RMI-6921 000CN Fusor HP 1102W/M1212.. - Importe Total: U$S 264,00

92/17 Actuación n° 378/17 - Contratación Directa n° 50/17 - Adquisición de repuestos de impresoras.
Por Disposición n° 158/17 del Señor Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 8/11/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón n° 1: Firma: DAEMOS INSUMOS - Kit mantenimiento LEXMARK 40x4765 220V 2515-662XL - Importe Total: $ 9.000,00

91/17 Actuación n° 482/17 - Contratación Directa n° 77/17 - Reparacion del sistema de aire acondicionado, sede Hipolito Yrigoyen.
Por Disposición n° 159/17 del Señor Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 8/11/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón n° 1, 2, 3 y 4: Firma: AIRPE SERVICES S.R.L. - Reparacion del sistema de aire acondicionado, sede Hipolito Yrigoyen - Importe Total: $ 384.815,00

89/17 Actuación n° 402/17 - Contratación Directa por Trámite Simplificado n° 58/17 - Adquisición de un televisor Led de 50" . Por Disposición n° 151/17 del Gerente de Administración y Finanzas de fecha 30/10/17, se resolvió adjudicar a ACONCAGUA HOGAR de DA RONCO OMAR.
88/17 Actuación n° 746/16 - Contratación Directa n° 132/16 - Prorroga del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de telefonia y afines - Año 2017.
Por Disposición n° 146/17 del Señor Gerente de Administración y Finanzas, de fecha 30/10/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón unico: Firma:PHICOMS S.R.L. - Prorroga del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de telefonia y afines - Importe Mensual: $ 22.990,00 - Importe Total: $ 275.880,00

85/17 Actuación n° 226/17 - Lic. Púb. n° 53/17 - Adquisición de Notebooks con licencias.
Por Disposición n° 212/17 de la Comisión Administradora, de fecha 19/10/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón unico: Firma: VERTEX COMPUTERS S.A. - Adquisición de 300 Notebooks con licencias.  Importe Total: u$s 376.200,00
87/17 Actuación n° 567/17 - CDTS n° 89/17 - Adquisición de discos storage - 2° llamado.
Por Disposición n° 147/17 del Señor Gerente de Administracion y Finanzas, de fecha 30/10/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón unico: Firma: NANOTEC S.R.L. - Adquisición de discos storage 2° llamado - Importe unitario: u$s 340,94 - Importe Total: u$s 1.363,76
86/17 Actuación n° 223/17 - Licitacion Privada n° 59/17 - Adquisición de impresoras y escaneres.
Por Disposición n° 355/17 del Señor Presidente, de fecha 26/10/17, se resolvió adjudicar la contratación de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón n° 1: Firma: NANOTEC S.R.L. - Adquisición de impresoras y escaneres - Importe Total: u$s 44.183,20

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